Личный кабинет Заявка на подключение

 

Примеры настройки

Отбор накладных и головной контрагент.

Задача:

Настроить отправку документов «Реализация товаров и услуг». Поставщик работает на конфигурации производной от 1С:Управление торговлей 10.х. Поставщик ведет точки доставки в справочнике контрагентов, и указывает их в качестве контрагента. У каждого такова контрагента(точки доставки) установлена галочка «Входит в холдинг» и указан головной контрагент. Головной контрагент в данном случае всегда является организация которой собственно и предназначены эти документы.

Справочник контрагентов в этом случае выглядит примерно так:

код

Наименование

ИНН

Головной контрагент

01

МегаРозничнаяСеть ООО

0000000001

02

МегаРозничнаяСеть ООО, улица Василия Пупкина 1

0000000001

01 (МегаРозничнаяСеть ООО)

03

МегаРозничнаяСеть ООО, улица Петра Иванов 4

0000000001

01 (МегаРозничнаяСеть ООО)

Шапка документа выглядит примерно так:

· Организация: Наш поставщик

· Контрагент: МегаРозничнаяСеть ООО, улица Петра Иванов 4

Как можно решить такую задачу?

Вариант 1. Зайти в настройки обработки «ЭлектроДок» на вкладку «Контрагенты» и добавить все розничные точки и собсвенно головного контрагента в настройки, при добавлении указать им галку «Отправлять накладные».

Прим: начиная с версии 3598 обработка Электродок2.epf стала поддерживать возможность группового добавления контрагентов и групповую установку реквизитов настройкам контрагентов. Кнопка «Заполнить по запросу» позволяет добавить контрагентов используя запрос (например всех, у которых головной контрагент «МегаРозничнаяСеть ООО») а так же при данной операции откроется карточка общих настроек контрагента в которой можно например указать «Отправлять накладные»)

Плюсы:

· Гибкость настройки

Минусы данного решения:

· если у контрагента появится еще один магазин, то его так же придется добавлять в настройки обработки

· Сложно сопровождать (большой объем настроек)

Вариант 2:

Добавить в настройки одного контрагента «МегаРозничнаяСеть ООО», установить ему галочку «Головной контрагент», установить галочку «Выгружать накладные используя отбор», установить отбора такова вида:

· Ссылка.Проведен = истина

· Ссылка. Контрагент.Головной контрагент = «МегаРозничнаяСеть ООО»

В этом случае будут выгружаться все документы по указанному отбору, при этом перед отправкой будет произведена подстановка идентификатора указанного в настройках «МегаРозничнаяСеть ООО» данному документу.


Возврат к списку